부가가치세 신고 똑 부러지게 신고하기

2020년 1분기 부가가치세 신고는 7/1(수)~7/27(월)까지 입니다.

자료만 모아놓으면 홈텍스에서 클릭 클릭만으로 신고를 마칠 수 있습니다.

처음 혹은 몇 번 신고하지 않은 분은 맞는지 틀리는지 긴가민가하고 계실 텐데요,

똑 부러지는 부가가치세 신고 방법을 알려드립니다.

홈텍스 로그인을 합니다.

공인인증서 과정이 필요하면 인증하셔야겠죠.

홈텍스에서 부가가치세 신고 / 일반과세자 / 정기신고를 클릭합니다.

위에 새로 작성하기와 신고서 불러오기가 있습니다.

불러오기는 작성하다 저장된 신고서를 연결해서 작성하기 위해 불러올 수 있습니다.

이 화면에서는 사업자 등록번호를 입력하고 확인을 누르면 아래 화면에 해당 정보가 채워집니다.

저장 후 다음 이동합니다.

입력 서식 선택 화면인데 볼 것 없으니 저장 후 다음 화면으로 이동합니다.

이 화면이 매출세액과 매입세액을 작성하는 화면입니다.

작성하기 위해 항목별로 확인하는 과정이 깊습니다.

하나의 항목에서 몇 번을 타고 들어가서 확정을 짓고 나와야 합니다.

한마디로 헷갈릴 수 있죠.

작성하는 곳은 화면에서 작성하기가 활성화된 것만 작성하면 됩니다.

그중에서도 해당이 없으면 작성하지 않아도 되는데 처음 하신다면 전부 열어보시기를 권해드립니다.

매출세액에서는 신용카드, 현금영수증 발행분과 과세 기타 두 개의 항목을 보여드리겠습니다.

먼저 과세 신용카드, 현금영수증 작성하기를 누릅니다.

이 화면에서는 작성하기가 한 군데 있습니다.

클릭합니다.

발행 내역 조회에서 신용카드 내역을 그대로 표시된 곳에 적습니다.

Ctrl+C, Ctrl+V 해서 붙여넣기 하면 쉽겠죠.

그리고 이번에는 직불, 기명식~ 금액 칸에 숫자 0을 넣어줘야 하네요.

입력하고 나면 입력 완료로 결정을 하면 과세 신용카드, 현금영수증 칸은 해결했습니다.

그리고 매출세액 화면 과세 기타(정규영수증 외 매출분)는 현금 매출을 입력하는 곳입니다.

작성하기로 들어가서 입력하면 됩니다. 앞선 이미지를 참고하면 되겠습니다.

매출세액은 끝이 났습니다.

이번에는 매입 세액 분을 작성하겠습니다.

매출로는 세금계산서를 발행하지 않기 때문에 보여드릴 것이 없어

매입세액에서 세금계산서 수취분 작성하는 방법을 알려드리겠습니다.

전자 세금계산서 불러오기를 하면 집계된 금액이 바로 들어갑니다.

그동안 모아던 자료와 금액이 다르다면 전자 세금계산서 자료 조회에서 업체별로 확인할 수 있습니다.

하나의 과정이 끝나면 입력을 하고 다음으로 넘어가야 합니다.

이 화면은 종이 세금 계산서를 입력하는 곳입니다.

영세 사업자가 발행한 계산서와 현금영수증도 여기서 입력합니다.

비과세 계산서는 영세율분을 클릭하면 공급가액이 계산되지 않습니다.

영수증이 많으면 업체별로 구분한 뒤에 매수, 공급가액을 입력하는 것이 훨씬 빠릅니다.

생각보다 많은 시간이 걸리지 않습니다.

입력하고 입력내용추가를 누르면 아래 칸으로 등록이 됩니다.

작성 중간에 이런 메시지가 나오면 확인을 눌러 안내대로 입력하면 됩니다.

이제는 마지막으로 중요한 부분입니다.

그 밖의 공제매입세액은 사업용 신용카드 사용분을 등록하는 곳입니다.

혼자서 작성하다 보면 놓치기 쉬운 곳입니다.

여기도 작성하기가 한 곳밖에 없네요.

사업용 신용카드를 조회합니다.

조회하면 총 거래 건수와 공급가액이 있고 공제 대상 금액과 공제대상 건수가 있습니다.

공제 대상 금액과 공제대상 건수를 적어야 합니다.

이제는 작성이 끝났습니다.

저장 후 다음 이동을 누면 매출금액과 일치시키라는 친절한 안내가 나옵니다.

합계금액을 아래쪽 금액란에 적습니다.

저장 후 다음 이동을 합니다.

이 화면이 나오면 제출하고 끝을 낼 건지 숨을 고르고 신고를 합니다.

신고 후 수정할 내용이 있으면 수정하면 됩니다.

전 여기까지만 하고 세무서로 갑니다.

신고 기간에는 도움을 주는 분들이 있기에 한 번 더 확인하고 끝을 냅니다.

천천히 하면 혼자서 할 수 있습니다.